|
№ п/п
|
Наименование расхода
|
Тариф ,
руб/кв.м.
|
План на месяц
руб.
|
План на 2019год
руб.
|
Отчёт за 2019год
|
План на 2020год
|
|
1.
|
Фонд оплаты труда (без охраны)
|
11,754
|
588541
|
7062492
|
6986543
|
7335730
|
|
2.
|
Налоги с ФОТ
|
3,53
|
176562
|
2118748
|
2095963
|
2200719
|
|
3.
|
Материальные затраты (материалы на текущий ремонт оборудования и мест общего пользования)
|
0,416
|
20833
|
250000
|
549525
|
250000
|
|
4.
|
Канцелярские расходы
|
0,030
|
1500
|
18000
|
5058
|
18000
|
|
5.
|
Услуги связи (телефон, интернет)
|
0,050
|
2500
|
30000
|
32337
|
35000
|
|
6.
|
Сертификат на пользование канала отчётности ч/з интернет
|
0,009
|
460
|
5520
|
4500
|
5000
|
|
7.
|
Вебинары
|
0,005
|
250
|
3000
|
2000
|
2000
|
|
8.
|
Расходы на обслуживание ККТ,ПК,программное обеспечение
|
0,020
|
1000
|
12000
|
12900
|
10000
|
|
9.
|
Ремонт и обслуживание копировальной техники, заправка и ремонт катриджей
|
0,007
|
333
|
4000
|
4000
|
4000
|
|
10.
|
Почтовые расходы
|
0,005
|
250
|
3000
|
1427
|
2000
|
|
11.
|
Услуги банка
|
0,075
|
3750
|
45000
|
33240
|
40000
|
|
12.
|
Услуги типографии
|
0,005
|
250
|
3000
|
7650
|
7650
|
|
13.
|
Дезинсекция
|
0,002
|
100
|
1200
|
1200
|
2000
|
|
14.
|
Транспортные расходы
|
0,120
|
6000
|
72000
|
73360
|
72000
|
|
15.
|
Техническое переосвидетельствование лифтов
|
0,070
|
3500
|
42000
|
41800
|
42000
|
|
16.
|
Экологические платежи
|
0,006
|
300
|
3600
|
300
|
3600
|
|
17.
|
Страхование лифтов
|
0,030
|
1500
|
18000
|
4500
|
4500
|
|
18.
|
Налог по УСН
|
0,160
|
8000
|
96000
|
106614
|
110000
|
|
19.
|
Вывоз снега
|
0,166
|
8333
|
100000
|
226800
|
147000
|
|
20.
|
Услуги по сопровождению программы «Квартплата»
|
0,119
|
6000
|
72000
|
73353
|
70000
|
|
21.
|
Обслуживание пожарно- охранной сигнализации
|
0,300
|
15000
|
180000
|
190000
|
180000
|
|
22.
|
Услуги ТГУ-Сервис (обслуживание теплосчётчиков)
|
0,060
|
3000
|
36000
|
36000
|
36000
|
|
23.
|
Услуги по размещению сведений на сайте ГИС ЖКХ
|
0,007
|
333
|
4000
|
4690
|
5000
|
|
24.
|
Услуги ТГУ-Сервис(ОБСЛУЖИВАНИЕ АВТОМАТИКИ)
|
0,153
|
7650
|
91800
|
83245
|
85000
|
|
25.
|
Поверка двух теплосчётчиков
|
0
|
0
|
0
|
50000
|
0
|
|
26.
|
Проведение праздника к Дню Защиты детей
|
0,015
|
750
|
9000
|
11000
|
11000
|
|
27.
|
Проведение новогоднего утренника
|
0,015
|
750
|
9000
|
18000
|
18000
|
|
28.
|
Ямочный ремонт дворовой территории
|
0,166
|
8333
|
100000
|
0
|
100000
|
|
29.
|
Приобретение оборудования на детскую игровую площадку
|
0
|
0
|
0
|
24000
|
0
|
|
|
Приобретение он-лайн кассы
|
0
|
0
|
0
|
27200
|
0
|
|
|
Ремонт фасадов жилых и нежилых помещ.по Широтной 29 корпус1,2,3
|
0
|
0
|
0
|
0
|
100000
|
|
|
Герметизация межпанельных швов между 6 и 7 подъездами
|
0
|
0
|
0
|
31200
|
0
|
|
|
Утепление стены по Широтной 29/ 3 нежилое помещение
|
0
|
0
|
0
|
12000
|
0
|
|
|
Установка шлагбаума
|
0
|
0
|
0
|
83879
|
0
|
|
|
Установка преобразователей избыточного давления
|
0
|
0
|
0
|
58840
|
0
|
|
|
Ремонт кровли
|
0
|
0
|
0
|
72400
|
100000
|
|
|
Монтаж козырьков
|
0
|
0
|
0
|
40000
|
40000
|
|
|
Асфальтирование дорожки на детской площадке
|
0
|
0
|
0
|
0
|
100000
|
|
|
Ремонт крылец, бетонных ступеней по Широтной 29
|
0
|
0
|
0
|
6000
|
10000
|
|
|
|
0
|
0
|
|
|
0
|
|
|
Прочие неучтённые расходы
|
0
|
0
|
0
|
18489
|
0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого смета за 2019год, план на 2020-1квартал 2021года
|
17,29
|
865780
|
10389360
|
11036013
|
1146199
|
|
|
|
|
|
865780
|
919668
|
928850
|
|
|
|
|
17-29
|
17,29
|
18,37
|
18,55
|
|
|
|
|
|
|
|
|